Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Leverantörsreskontraprocessen.	Det kan finnas en risk för att gränssnittet mellan SF och förvaltningarna inte är känt och inte följs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
Kundreskontraprocessen	Det kan finnas en risk för att gränssnittet mellan SF och förvaltningarna inte är känt och inte följs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
Kassa/bankprocessen	Det kan finnas en risk för att gränssnittet mellan SF och förvaltningarna inte är känt och inte följs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
Systemförvaltning	Det kan finnas en risk för att gränssnittet mellan SF och förvaltningarna inte är känt och inte följs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
Svara på frågor och ge korrekt information och rådgivning inom äldreomsorgen, förskolan, utbildning m m.	Telefonin fungerar inte	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
	De som ringer får felaktig information och bemöts inte på ett bra sätt	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Kompetent handläggning av parkeringstillstånd	Felaktiga tillstånd utfärdas.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Svara för stadens gemensamma växel	Folk kommer inte fram eller blir felkopplade			2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Dokumentationen inom respektive upphandling	Det kan finnas en risk för att dokumentationen inom någon upphandling inte helt följer regelverken och beslutsordningen för upphandling samt att rutinerna för avtalshantering inte hanteras korrekt	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
Utbetalning av lön/ersättning	Löntagare får fel lön/ersättning	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Utbetalad lön/ersättning konteras fel	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig